|
CRONOGRAMA DE AUDITORIA EXTERNA 2026 - SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO (SGI)
Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ), Gestão Ambiental (SGA),
Gestão da Segurança da Informação (SGSI) e Gestão da Integridade (SGInt)
Período de 23 a 25 de setembro de 2026
|
|
Programação
(data/horário)
|
Unidade(s)
|
Norma
ISO
|
Item da Norma / Assunto (Escopo)
|
Auditor(a)
|
|
23/09/2026
08:30
|
TODOS
|
REUNIÃO DE ABERTURA (Miniauditório Selva Cavalcanti)
|
|
23/09/2026
09:00 - 11:00
|
DI-GP /
ESCOEX /
SEC-PLAN
|
9001 /
14001 /
27001 /
37001 /
37301
|
Recursos Humanos. Seleção e recrutamento. Competências.
Due Diligence.
Requisitos: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.4
Anexo 6 (27001)
|
Renato /
Heitor /
Vinicius
|
|
23/09/2026
11:00 - 12:15
|
SEC-ADM / DI-ADM
Serv-Infraestrutura /
Serv-AdmGerais
|
9001 /
14001 /
27001 /
37001 /
37301
|
Identificação de aspectos/impactos; Objetivos, metas e programas;
Avaliação de atendimento a requisitos legais e outros (SGQ + SGA + SGSI)
|
Renato
|
|
23/09/2026
11:00 - 12:15
|
DI-TI
|
27001
|
Controles do Anexo A - 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.7; 8.8; 8.9; 8.11
|
Heitor
|
|
23/09/2026
11:00 - 12:15
|
Ouvidoria
|
37001 /
37301
|
Gestão do canal de atendimento - ouvidoria: relatos e preocupações de suborno, corrupção e demais ilícitos.
Lidando e investigando suborno, corrupção e demais ilícitos.
Requisitos: 8.1, 8.9, 8.10
|
Vinícius
|
|
23/09/2026
13:15 - 16:00
|
SEC-PLAN /
DI-EST /
DI-MEC
|
9001 /
14001 /
27001 /
37001 /
37301
|
Alta direção; Contexto da organização; Liderança e Comprometimento; Recursos; Planejamento; Análise crítica pela direção; SGSI/Direção; Requisitos 4.1, 4.2, 5.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 e 9.3 (SGQ + SGA + SGSI)
Contexto da organização, identificação das partes interessadas: necessidades e expectativas, escopo, riscos - planejamento, oportunidades e objetivos do Sistema de Gestão Antissuborno. Liderança e comprometimento. Gestão da Divulgação da Política Antissuborno. Gestão dos Papéis e Responsabilidades para o Sistema de Gestão Antissuborno.
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 6.1, 6.2, 8.1
|
Renato /
Heitor /
Vinicius
|
|
23/09/2026
16:00 - 17:15
|
SEC-PLAN /
DI-EST /
DI-MEC
|
9001 /
14001 /
27001 /
37001 /
37301
|
Gestão integrada; Controle de documentação; Objetivos, metas e programas; Ata de Análise Crítica - SGI +SGAS
|
Renato
|
|
23/09/2026
16:00 - 17:15
|
SEC-ADM / DI-ADM
Serv-Infraestrutura /
Serv-Material /
Serv-AdmGerais
|
9001 /
14001 /
27001 /
37001 /
37301
|
Gestão de fornecedores (itens 8.4 - 9001 / 8.1 - 14001) + Controles Anexo A 5.19; 5.20; 5.21; 5.22
|
Heitor
|
|
23/09/2026
16:00 - 17:15
|
DI-GP / DI-COF /
Serv-Folha /
SEC-PLAN
|
9001 /
37001 /
37301
|
Gestão da Folha de Pagamento
Requisitos: 7.1, 7.2
|
Vinícius
|
|
24/09/2026
08:30 - 10:30
|
SEC-ADM
Serv-Infraestrutura /
Serv-AdmGerais
|
9001 /
14001
|
Controles físicos 7.1 a 7.7; Equipamentos 7.8 a 7.14; 8.1 (SGQ + SGA + SGSI)
|
Renato
|
|
24/09/2026
10:30 - 12:30
|
SEC-CEXTERNO
DI-FISCENG /
Serv-Ateng
|
9001 /
14001
|
Controles físicos 7.1 a 7.7; Equipamentos 7.8 a 7.14; 8.1 (SGQ + SGA + SGSI)
|
Renato
|
|
24/09/2026
08:30 - 12:30
|
SEC-CEXTERNO /
Diretorias de
Fiscalização
|
9001 /
14001 /
27001
|
Operações de fiscalização em campo; Operação (Controle Operacional); Planejamento e controles operacionais; Controle de produção e provisão de serviços; Auditoria guia e coleta de evidências de auditoria.
|
Heitor
|
|
24/09/2026
08:30 - 10:30
|
DI-ADM /
SEC-PLAN
|
37001 /
37301
|
Gestão de due diligence de parceiros de negócios.
Requisitos: 8.2, 8.5, 8.6, 8.8
|
Vinícius
|
|
24/09/2026
10:30 - 12:30
|
SEC-ADM / DI-ADM
Serv-Licitações /
Serv-Contratações /
Serv-Infraestrutura /
Serv-Material /
Serv-AdmGerais
|
37001 /
37301
|
Gestão administrativa- licitações, contratações, infraestrutura, material (compras) e logística.
Requisitos: 4.2, 4.5, 6.2, 7.1, 7.4, 7.5, 8.1,
8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8
|
Vinícius
|
|
24/09/2026
13:30 - 16:30
|
DI-TI
|
27001
|
Controles do Anexo A
- 8.13; 8.14; 8.15; 8.16; 8.17; 8.18; 8.19; 8.24; 8.30; 8.31; 8.33; 8.34
|
Renato /
Heitor
|
|
24/09/2026
13:30 - 14:30
|
SEC-CEXTERNO /
Serv-Informações /
Serv-Qualidade /
Serv-PolíticasPúblicas
|
37001 /
37301
|
Gestão dos serviços de: I) informações; II) qualidade; III) políticas públicas. Requisitos: 8.1 e 8.4
|
Vinícius
|
|
24/09/2026
14:30 - 15:30
|
SEC-CEXTERNO /
DI-FISCSOCIAL /
Serv-FiscEducação /
Serv-FiscSaúde /
Serv-FiscSegurança /
Serv-FiscMeioAmbiente
|
37001 /
37301
|
Fiscalização: I) educação; II) saúde; III) segurança; e, IV) meio ambiente.
Requisitos: 8.1 e 8.4
|
Vinícius
|
|
24/09/2026
15:30 - 16:30
|
SEC-CEXTERNO /
DI-FISCCONTAS
|
37001 /
37301
|
Fiscalização de Contas (Governo; Gestores)
Requisitos: 8.1 e 8.4
|
Vinícius
|
|
25/09/2026
08:30 - 10:00
|
SEC-CEXTERNO /
DI-FISCPESSOAL
|
9001 /
14001 /
27001 /
37001 /
37301
|
Fiscalização de Pessoal
Requisitos: 8.4
|
Renato /
Heitor /
Vinícius
|
|
25/09/2026
10:00 - 12:00
|
DI-COF
|
37001 /
37301
|
Gestão de Controles Financeiros - Gestão de pagamentos.
Requisitos: 8.1, 8.3 e 8.4
|
Renato /
Heitor /
Vinícius
|
|
25/09/2026
13:00 - 15:00
|
SEC-ADM / DI-ADM /
DI-GP
Serv-Infraestrutura /
Serv-AdmGerais /
Serv-Saúde /
Bombeiro Militar
|
9001 /
14001
|
Preparação e resposta a emergências; Plano de atendimento a emergências; PGR; Planejamento de mudanças; Investigação de incidentes; Brigada
|
Renato
|
|
25/09/2026
13:00 - 15:00
|
SEC-PLAN
|
37001 /
37301
|
Sistema de Gestão de Compliance e Antissuborno: controle operacional, documentação do sistema de gestão, gestão de registros. Análises críticas da alta direção e da Função Compliance Antissuborno.
Requisitos: 4.4, 4.5, 8.1, 9.3, 9.4
|
Heitor /
Vinícius
|
|
25/09/2026
13:00 - 15:00
|
SEC-PLAN
|
37001 /
37301
|
Gestão dos requisitos legais, regulatórios e mídia negativa. Gestão de Brindes, Presentes, Doações, Patrocínios e similares.
Requisitos: 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2
|
Heitor /
Vinícius
|
|
25/09/2026
16:30
|
TODOS
|
REUNIÃO DE ENCERRAMENTO (Miniauditório Selva Cavalcanti)
|
