Auditorias Externas
O Sistema de Gestão Integrado é submetido a avaliação externa quanto à sua aderência aos requisitos das normas NBR ISO 9001:2015 (gestão da qualidade) e 14001:2015 (gestão ambiental) e 27001:2022 ( gestão da segurança da informação), anualmente, em sede de auditorias externas de monitoramento das certificações e, trienalmente, no contexto de auditorias externas de recertificação.
Para o biênio de gestão 2023/2024, o TCE-GO tem como programação, no ano de 2023, a manutenção das certificações ISO 9001 e 14001:2015 e 27001:2022, e para o ano 2024, planeja-se ampliar o escopo de certificação com inclusão de novos instrumentos de fiscalização, pleiteando a recertificação da ISO 9001 e 14001:2015, além da manutenção da ISO 27001:2022.
As auditorias externas são coordenadas pela Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão (DiPlan) e registradas em sistema eletrônico (SGP) conforme determinado no PO - Gerir Auditorias do SGI.
Auditoria Externa 2023 – Sistema de Gestão Integrado (SGI) Normas ISO 9001:2015, 14001:2015 E 27001:2022.
CRONOGRAMA DE AUDITORIA EXTERNA 2023 DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO (SGI) |
||||
Programação |
Área / Participantes(s) |
Assunto (Escopo) |
Auditor(a) |
|
04/12/2023 das 09:00 às 09:30 |
Presidência / Gestores de 1º nível |
Reunião de Abertura |
Gilberto / Mario |
|
04/12/2023 das 09:30 às 11:00 |
Di-Plan |
Avaliação Geral: Contexto da Organização, Requisitos Legais Importantes (escopo, não aplicabilidades, partes interessadas), Políticas, Estrutura Organizacional, Recursos, Análise Crítica e Melhoria. 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 7.1; 9.3; 10.1, 10.3 |
Gilberto / Mario |
|
04/12/2023 das 11:00 às 12:00 |
Sec-Admin e |
Visita às instalações (Gestão ambiental, Controles de acesso, segurança, sala cofre, infraestrutura, laboratório móvel, informática, etc.) |
Gilberto |
|
04/12/2023 das 11:00 às 12:00 |
Di-Plan |
Sistema de Gestão Integrado: 4.4; 6.1; 6.2 |
Mario |
|
04/12/2023 das 13:00 às 17:30 |
Di-Plan e |
Avaliar a implementação e eficácia dos Requisitos (ISO9001/ ISO14001): 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades / 6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los / 6.3 Planejamento de mudanças |
Mario |
|
04/12/2023 das 13:00 às 17:30 |
Di-Plan e |
SoA (Declaração de Aplicabilidade) |
Gilberto |
|
04/12/2023 das 17:30 às 18:00 |
Di-Plan |
Resumo do dia |
Gilberto / Mario |
|
05/12/2023 das 08:00 às 10:00 |
GGP e |
RH 7.2; 7.3, 7.4 |
Mario |
|
05/12/2023 das 10:00 às 12:00 |
Sec-Admin (Manutenção Predial) |
Recursos, Manutenção 7.1 |
Mario |
|
05/12/2023 das 08:00 às 12:00 |
Di-Ti |
Gestão de TI 6.1; 8.1; 8.1; 8.2; 8.3; 9.1; 10.2; A1-5 a A1-8 |
Gilberto |
|
05/12/2023 das 13:00 às 14:30 |
Di-Plan |
Gestão Informação Documentada 7.5 |
Gilberto |
|
05/12/2023 das 14:30 às 16:30 |
Di-Ti e Sec-Admin (Manutenção Predial) |
Avaliação e tratamento dos riscos de SI Preparação e respostas às emergências 8.2; 8.3 |
Gilberto |
|
05/12/2023 das 13:00 às 16:30 |
Sec-CExterno |
Controles Aplicáveis aos processos operacionais (Auditoria operacional e de regularidade / Contas Anuais do Governador / Laboratório Móvel / Plenário Digital, etc.) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 |
Mario |
|
05/12/2023 das 16:30 às 17:00 |
Di-Plan |
Resumo do dia |
Gilberto / Mario |
|
06/12/2023 das 08:00 às 10:00 |
Di-Plan |
Auditoria Interna 9.2 |
Gilberto |
|
06/12/2023 das 10:00 às 12:00 |
Di-Plan |
Não Conformidade, Ação Corretiva e Melhoria 9.2, 10.2, 10,3 |
Gilberto |
|
06/12/2023 das 08:00 às 10:00 |
Sec-Admin |
Processos e produtos providos externamente 8.4 |
Mario |
|
06/12/2023 das 10:00 às 12:00 |
Di-Plan |
Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação 9.1 |
Mario |
|
06/12/2023 das 13:00 às 16:30 |
Di-Plan |
Alinhamento das constatações e preparação do Relatório da Auditoria |
Gilberto / Mario |
|
06/12/2023 das 16:30 às 17:00 |
Presidência / Gestores de 1º nível |
Reunião de Encerramento da Auditoria |
Gilberto / Mario |