Gestão de Processos
A Gestão de Processos no âmbito do TCE-GO está inserida no contexto do Sistema de Gestão Integrado (SGI) de forma a contemplar o atendimento aos requisitos de gestão da qualidade da norma ISO 9001:2015.
O ciclo de gestão inerente aos processos de trabalho do TCE-GO compreende as atividades de elaboração, verificação, validação e publicação, todas controladas por meio do Sistema de Gestão e Planejamento - SGP.
Os processos de trabalho são coordenados pela Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão (Diplan) que, com o auxílio da Gerência de Tecnologia da Informação (Ger-TI), também promove a automação de processos em ferramenta de BPMS.
Para visualização detalhada da Cadeia de Valor de Processos de Trabalho do TCE-GO clique aqui.
Gestão Processos
Pastas
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folder NPF_Auxílio à Assembleia do Estado de Goiás (ALEGO)_Processo Apreciação das Contas de Governador
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folder Manual do Usuário - Prestação de Contas do Governador
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folder PO Acompanhar a Prestação de Contas do Governador
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folder NPF_Controle com Interveniência a Terceiros_Processo Composição e Fornecimento de Informações para S
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folder PO - Prestar Informações à PGE-GO para defesa do Estado de Goiás em juízo
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folder NPF_Controle Direto_Processo Acompanhamento dos Limites Legais e Prudenciais da LRF1
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folder NPF_Controle Direto_Processo Análise de Recursos
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folder Manual de Análise de Recursos
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folder NPF_Controle Direto_Processo Apoio à Atividade Jurisdicional
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folder ITR - Orientações para Gerir Processos de Atos de Pessoal
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folder PO Gerir Processos de Controle Externo
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folder PO Instruir Processo de Controle Externo
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folder PO Representar ao Tribunal
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folder NPF_Controle Direto_Processo Apreciação da Legalidade dos Atos de Pessoal
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folder Manual de Instruções do artigo 30
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folder NPF_Controle Direto_Processo Exame e Julgamento das Contas dos Gestores
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folder NPF_Controle Direto_Processo Exame e Julgamento de Tomada de Contas Especial
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folder NPF_Controle Direto_Processo Fiscalizar
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folder ITR - Orientações para Fiscalização Contínua de Folha de Pagamento
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folder ITR - Orientações para Fiscalização de Atos de Pessoal sujeitos a Registro
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folder PO - Fiscalizar via Auditoria de Conformidade
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folder PO - Fiscalizar via Monitoramento Programado
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folder PO Fiscalizar via Acompanhamento
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folder PO Fiscalizar via Acompanhamento Contínuo
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folder PO Fiscalizar via Auditoria Operacional
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folder PO Fiscalizar via Avaliação de Políticas Públicas
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folder PO Fiscalizar via Inspeção
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folder PO Fiscalizar via Levantamento
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folder PO-Fiscalizar via Auditoria Financeira
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folder NPF_Controle Direto_Processo Monitoramento do Cumprimento de Deliberações do TCE-GO
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folder ITR Catalogar itens decisórios
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folder PO Catalogar itens decisórios
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folder PO Gerir Serviço de Controle das Deliberações
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folder NPF_Promoção da Transparência e do Controle Social_Processo Atendimento a Solicitações
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folder PO-Gerir Demandas Denúncias Representações e Notícias de Irregularidade
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folder PO-Gerir Manifestações e Pedidos de Acesso à Informação
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folder NPF_Promoção da Transparência e do Controle Social_Processo Disponibilização de Informações acerca d
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folder Manual de Intruções do artigo 30
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folder PO - Emitir Relatório do Artigo 30
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folder PO - Gerir Observatório de Políticas Públicas
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folder PO Gerir Indicadores do Observatório de Políticas Públicas
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folder NPF_Promoção da Transparência e do Controle Social_Processo Divulgação dos resultados das ações de c
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folder Manual de Benefícios das Ações de Controle Externo
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folder NPG_Apoio Finalístico ao Exercício do Controle Externo_Processo Controle e Asseguração da Qualidade
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folder Manual do Sistema de Gestão da Fiscalização
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folder Manual do Sistema de Qualidade das Fiscalizações do Controle Externo
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folder PO Gerir Garantia da Qualidade
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folder PO Gerir Projetos de Fiscalização - SGF
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folder NPG_Apoio Finalístico ao Exercício do Controle Externo_Processo Gestão de Atos Oficiais
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folder Manual de Procedimentos do Serviço de Registro
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folder PO-Gerir Atividades do Serviço de Registro
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folder PO-Gerir Comunicação de Atos
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folder PO-Gerir Publicação no Diário Eletrônico de Contas
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folder PO-Gerir Publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás
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folder NPG_Apoio Finalístico ao Exercício do Controle Externo_Processo Planejamento e Inteligência
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folder Manual de Gestão de Informações Estratégicas
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folder Manual do Sistema de Envio da Declaração de Bens e Rendas
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folder PO Gerir Declaração de Bens e Rendas - DBRs
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folder PO Gerir Matrizes de Seletividade
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folder PO Gerir normativos afetos à SEC-CEXTERNO
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folder PO Gerir Propostas de Inovação para o Controle Externo
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folder PO Produzir Conhecimento Estratégico
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folder PO Propor Fiscalização
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folder PO- Produzir Relatório de Inteligência
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folder NPG_Apoio Finalístico ao Exercício do Controle Externo_Processo Suporte à Função Judicante
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folder PO Gerir Consolidação Normativa do TCE-GO
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folder PO Gerir Jurisprudência do TCE-GO
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folder PO Realizar Sessões Plenárias Híbridas
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folder PO-Realizar Sessão Virtual
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folder NPG_Governança Planejamento e Gestão_Processo Controle Interno
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folder PO - Analisar Conformidade Processual
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folder PO - Emitir Parecer sobre o Relatório Anual de Contas
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folder PO - Emitir Parecer sobre o Relatório de Gestão Fiscal
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folder NPG_Governança Planejamento e Gestão_Processo Gestão de Integridade
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folder Manual de Integridade
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folder PO Gerir Denúncias e Manifestações enviadas à Corregedoria
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folder NPG_Governança Planejamento e Gestão_Processo Gestão de Processos Administrativo-judiciais
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folder PO - Analisar Processos Administrativos
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folder PO - Analisar Processos Judiciais
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folder NPG_Governança, Planejamento e Gestão_Processo Gestão da Accountability Institucional
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folder PO-Gerir Accountability do SGI
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folder NPG_Governança, Planejamento e Gestão_Processo Gestão da Comunicação Organizacional
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folder ITR - Orientações para a Produção de Conteúdo de Comunicação
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folder Manual da Rádio do TCE
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folder PO Gerir Atendimento à Imprensa
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folder PO Gerir Interações em Meios Digitais
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folder PO-Produzir Conteúdo de Comunicação
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folder NPG_Governança, Planejamento e Gestão_Processo Gestão da Estratégia
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folder PO-Gerir PDTI
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folder PO-Gerir Plano de Fiscalização
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folder PO-Gerir Plano Estratégico
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folder NPG_Governança, Planejamento e Gestão_Processo Gestão da Inteligência Organizacional
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folder PO-Gerir Inteligência Organizacional
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folder NPG_Governança, Planejamento e Gestão_Processo Gestão da Melhoria Contínua
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folder ITR Gestão de iniciativas no SGP
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folder PO-Gerir Melhoria Contínua
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folder NPG_Governança, Planejamento e Gestão_Processo Gestão das Auditorias do SGI
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folder ITR - Gerir Auditorias do SGI
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folder Manual do Sistema de Gestão Integrado
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folder PO-Gerir Auditorias do SGI
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folder NPG_Governança, Planejamento e Gestão_Processo Gestão das Partes Interessadas
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folder PO-Gerir Partes Interessadas
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folder NPG_Governança, Planejamento e Gestão_Processo Gestão de Indicadores Estratégicos
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folder PO-Gerir Indicadores Estrategicas
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folder NPG_Governança, Planejamento e Gestão_Processo Gestão de Processos de Trabalho
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folder ITR Gerir Processos de Trabalho (Serv-Melhoria)
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folder ITR Gerir Processos de Trabalho (Unidades do TCE-GO)
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folder Manual do Bizagi aplicado ao TCE GO
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folder PO Gerir Processos de Trabalho
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folder NPG_Governança, Planejamento e Gestão_Processo Gestão de Riscos
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folder PO-Gerir Riscos
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folder NPG_Governança, Planejamento e Gestão_Processo Gestão Documental e Arquivística
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folder Manual de Padronização e Especificação Documental
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folder Modelos - Manual de Padronização e Especificação Documental
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folder PO Gerir Arquivamento de Processo Eletrônico
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folder PO Gerir Autuação de Processos e Cadastro de Documentos
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folder NPS_Gestão de Pessoas_Processo Avaliação de Competências
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folder Manual de Avaliação de Desempenho do TCE GO
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folder PO Gerir Avaliação de Desempenho
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folder NPS_Gestão de Pessoas_Processo Captação, Alocação e Integração
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folder Manual de Funções
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folder Manual de Funções dos Terceirizados
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folder PO Gerir Captação, Alocação e Integração de Servidores
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folder PO-Gerir Estagiário e Menor Aprendiz
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folder NPS_Gestão de Pessoas_Processo Desenvolvimento de Competências
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folder PO Gerir Multiplicadores e Instrutores Internos
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folder PO-Gerir Ações de Capacitação
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folder PO-Planejar e Gerir o Conhecimento - Biblioteca
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folder NPS_Gestão de Pessoas_Processo Educação Profissional
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folder PO Gerir Planos e Programas de Educação Profissional
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folder NPS_Gestão de Pessoas_Processo Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida
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folder Manual da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
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folder Manual de Abandono de Área do TCE-GO
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folder Manual de Práticas Seguras do TCE GO
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folder PO Realizar Pesquisa de Clima Organizacional
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folder PO-Gerir Condições Inseguras e Acidentes de Trabalho
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folder PO-Realizar Atendimento Clínico
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folder PO-Responder Situações de Emêrgencia
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folder NPS_Gestão de Pessoas_Processo Rotinas de Pessoal
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folder PO-Executar Folha de Pagamento
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folder PO-Gerir Atos de Pessoal
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folder NPS_Logística e Sustentabilidade_Processo de Gestão de Serviços e de Bens de Consumo
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folder Manual dos Condutores de Veículos do TCE-GO
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folder PO Gerir Estoque
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folder PO-Controlar Vencimento de CNH e CLRV
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folder PO-Fornecer Transporte
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folder PO-Gerir Manutenção Veicular
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folder NPS_Logística e Sustentabilidade_Processo Gestão da Infraestrutura
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folder PO-Gerir Manutenção Predial
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folder PO-Gerir Patrimônio
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folder NPS_Logística e Sustentabilidade_Processo Gestão de Licitações e Contratos
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folder Manual para emissão de notas fiscais
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folder Manual para entrega de materiais
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folder PO-Gerir Aquisições
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folder PO-Gerir Compra de Pequeno Valor
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folder PO-Gerir Contratações
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folder PO-Gerir Licitações na Modalidade Pregão
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folder PO-Gerir Processos de Pagamentos
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folder NPS_Logística e Sustentabilidade_Processo Gestão do LABTCE-GO
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folder ITR - Identificação, Acondicionamento e Descarte de Amostras
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folder PO - Gerir o Laboratório de Topografia
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folder PO-Gerir Equipamento - Controle e Manutenção
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folder PO-Gerir Equipamentos, Instrumentos e Utensílios
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folder PO-Gerir o Laboratório de Análise de Solos e Misturas Asfálticas
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folder NPS_Logística e Sustentabilidade_Processo Gestão Orçamentária e Fiscal
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folder PO-Gerir Relatório de Gestão Fiscal
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folder NPS_Logística e Sustentabilidade_Processo Sustentabilidade
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folder PO-Gerir Aspectos e Impactos, Riscos e Controles Ambientais
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folder PO-Gerir Identificação de Requisitos Legais Aplicáveis e Outros
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folder PO-Gerir Resíduos
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folder NPS_Tecnologia da Informação_Processo Segurança da Informação
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folder PO Gerir Incidentes de Segurança da Informação
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folder PO-Gerir Ativos de Tecnologia da Informação
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folder PO-Gerir Vulnerabilidades
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folder NPS_Tecnologia da Informação_Processo Tecnologia da Informação
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folder PO Gerir Requisitos dos Projetos de Software
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folder PO-Gerir Atendimento de Suporte de TI
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folder PO-Gerir Backup
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folder PO-Gerir Desenvolvimento de Software Terceirizado
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folder PO-Gerir Manutenção Terceirizada de Software
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Data: 15/10/2024
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Data: 21/07/2025
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Data: 20/09/2021
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Data: 15/10/2024
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Data: 04/08/2025
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ITR Orientações p Fiscalização de Atos de Pessoal Sujeitos a Registro
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Data: 01/08/2025
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Data: 01/10/2024
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Data: 30/07/2025
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Data: 30/07/2025
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Data: 25/06/2024
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Data: 30/07/2025
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Data: 30/07/2025
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Data: 26/06/2024
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Data: 01/08/2025
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Data: 20/06/2024
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Data: 04/08/2025
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Data: 04/08/2025
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Data: 11/10/2024
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Data: 20/08/2025
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Data: 20/08/2025
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Data: 04/08/2025
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Data: 04/08/2025
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Data: 12/09/2024
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Data: 30/07/2025
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Data: 18/07/2025
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Data: 18/07/2025
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Data: 26/09/2024
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Data: 12/09/2024
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Data: 12/09/2024
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Data: 16/10/2024
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Data: 16/10/2024
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Data: 09/05/2025
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Fluxograma PO - Gerir Demandas, Denúncias, Representações e Notícias de Irregularidade
infoget_appData: 30/09/2024
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Data: 09/05/2025
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Data: 30/09/2024
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Data: 29/07/2025
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Data: 28/08/2024
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Data: 11/03/2024
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Data: 22/10/2024
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Data: 09/05/2025
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Data: 11/10/2024
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Anexos l e ll Modelo Mapeamento e Descritivo do Indicador de Política Pública
infoget_appData: 11/10/2024
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Data: 12/05/2025
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Fluxograma Descritivo PO Gerir Indicadores do Observatório de Políticas Públicas
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Data: 12/05/2025
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Data: 23/05/2025
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Descritivo Manual do Sistema de Qualidade das Fiscalizações do Controle Externo
infoget_appData: 06/08/2024
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Data: 13/02/2025
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Data: 19/05/2025
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Data: 16/09/2024
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Data: 19/05/2025
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Data: 15/10/2024
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Data: 23/05/2025
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Data: 19/05/2025
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Data: 16/05/2024
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Data: 18/10/2024
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Data: 18/10/2024
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Data: 19/09/2024
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Data: 16/11/2023
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Data: 16/10/2024
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Data: 16/10/2024
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Data: 23/05/2025
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Data: 27/08/2025
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Data: 27/08/2025
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Data: 27/08/2025
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Data: 19/05/2025
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Data: 15/10/2024
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Data: 21/05/2025
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Data: 13/08/2024
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Data: 19/11/2024
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Data: 19/11/2024
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Data: 14/10/2024
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Data: 21/05/2025
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Data: 11/10/2024
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Data: 12/05/2025
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Data: 11/10/2024
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Data: 11/10/2024
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Data: 19/05/2025
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Data: 11/10/2024
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Data: 22/08/2024
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Data: 22/08/2024
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Data: 19/09/2024
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Data: 18/06/2024
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Data: 23/05/2025
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Data: 09/10/2024
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Data: 19/09/2024
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Data: 01/12/2023
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Data: 19/09/2024
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Tipo: Arquivo
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Data: 05/12/2022
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Tipo: Arquivo
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Data: 19/09/2024
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Data: 15/12/2022
Uploader: Michely Bonsólio Barbosa
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Data: 19/09/2024
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Data: 15/12/2022
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Data: 23/05/2025
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Descritivo PO Gerir Denúncias e Manifestações enviadas à Corregedoria
infoget_appData: 10/09/2024
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Fluxograma PO Gerir Denúncias e Manifestações enviadas à Corregedoria
infoget_appData: 27/08/2024
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Data: 19/09/2024
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Data: 23/02/2024
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Data: 18/09/2024
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Data: 11/12/2023
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Fluxograma PO - Realizar Atendimento Clínico – Psicoterapia ou Ginástica Labora
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