Gestão de Processos
A Gestão de Processos no âmbito do TCE-GO está inserida no contexto do Sistema de Gestão Integrado (SGI) de forma a contemplar o atendimento aos requisitos de gestão da qualidade da norma ISO 9001:2015.
O ciclo de gestão inerente aos processos de trabalho do TCE-GO compreende as atividades de elaboração, verificação, validação e publicação, todas controladas por meio do Sistema de Gestão e Planejamento - SGP.
Os processos de trabalho são coordenados pela Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão (Diplan) que, com o auxílio da Gerência de Tecnologia da Informação (Ger-TI), também promove a automação de processos em ferramenta de BPMS.
Para visualização detalhada da Cadeia de Valor de Processos de Trabalho do TCE-GO clique aqui.
Gestão Processos
Pastas
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folder NPF_Auxílio à Assembleia do Estado de Goiás (ALEGO)_Processo Apreciação das Contas de Governador
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folder Manual do Usuário - Prestação de Contas do Governador
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folder PO-Realizar Análise da Prestação de Contas do Governador
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folder NPF_Controle com Interveniência a Terceiros_Processo Composição e Fornecimento de Informações para S
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folder PO - Prestar Informações à PGE-GO para defesa do Estado de Goiás em juízo
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folder NPF_Controle Direto_Processo Acompanhamento dos Limites Legais e Prudenciais da LRF1
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folder PO-Realizar Análise de Demonstrativos da LRF
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folder NPF_Controle Direto_Processo Análise de Recursos
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folder Manual de Análise de Recursos
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folder PO-Analisar Recursos
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folder NPF_Controle Direto_Processo Apreciação da Legalidade dos Atos de Pessoal
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folder Manual de Instruções do artigo 30
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folder PO - Gerir Distribuição de Atos de Pessoal
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folder NPF_Controle Direto_Processo Exame e Julgamento das Contas dos Gestores
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folder PO-Realizar Análise da Prestação de Contas dos Gestores
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folder NPF_Controle Direto_Processo Exame e Julgamento de Tomada de Contas Especial
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folder PO-Realizar Análise da Tomada de Contas Especial
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folder NPF_Controle Direto_Processo Fiscalizar
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folder PO - Fiscalizar via Auditoria de Conformidade
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folder PO-Fiscalizar via Auditoria Financeira
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folder PO-Realizar Auditoria
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folder NPF_Controle Direto_Processo Monitoramento do Cumprimento de Deliberações do TCE-GO
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folder PO-Controlar Monitoramento das Decisões
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folder PO-Gerir Monitoramento Simplificado
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folder PO-Gerir Serviço de Controle de Deliberações
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folder NPF_Promoção da Transparência e do Controle Social_Processo Atendimento a Solicitações
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folder PO-Gerir Demandas Denúncias Representações e Notícias de Irregularidade
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folder PO-Gerir Manifestações e Pedidos de Acesso à Informação
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folder NPF_Promoção da Transparência e do Controle Social_Processo Disponibilização de Informações acerca d
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folder PO - Emitir Relatório do Artigo 30
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folder NPG_Apoio Finalístico ao Exercício do Controle Externo_Processo Controle e Asseguração da Qualidade
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folder Manual do Sistema de Gestão da Fiscalização
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folder Manual do Sistema de Qualidade das Fiscalizações do Controle Externo
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folder PO-Gerenciar os Projetos de Fiscalização - SGF
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folder NPG_Apoio Finalístico ao Exercício do Controle Externo_Processo Gestão de Atos Oficiais
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folder Manual de Procedimentos do Serviço de Registro
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folder PO-Gerir Atividade do Serviço de Registro
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folder PO-Gerir Comunicação de Atos
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folder PO-Gerir Publicação no Diário Eletrônico de Contas
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folder PO-Gerir Publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás
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folder NPG_Apoio Finalístico ao Exercício do Controle Externo_Processo Planejamento e Inteligência
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folder PO- Priorizar com Base em Análise de Risco
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folder PO- Produzir Relatório de Inteligência
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folder NPG_Apoio Finalístico ao Exercício do Controle Externo_Processo Suporte à Função Judicante
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folder PO-Gerir Serviço de Jurisprudência e Consolidação Normativa
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folder PO-Realizar Sessão em Plenário Digital
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folder NPG_Governança Planejamento e Gestão_Processo Controle Interno
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folder PO - Analisar Conformidade Processual
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folder PO - Emitir Parecer sobre o Relatório Anual de Contas
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folder PO - Emitir Parecer sobre o Relatório de Gestão Fiscal
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folder NPG_Governança Planejamento e Gestão_Processo Gestão de Processos Administrativo-judiciais
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folder PO - Analisar Processos Administrativos
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folder PO - Analisar Processos Judiciais
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folder NPG_Governança, Planejamento e Gestão_Processo Gestão da Accountability Institucional
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folder PO-Gerir Accountability do SGI
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folder NPG_Governança, Planejamento e Gestão_Processo Gestão da Comunicação Organizacional
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folder ITR - Orientações para a Produção de Conteúdo de Comunicação
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folder Manual da Rádio do TCE
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folder PO-Produzir Conteúdo de Comunicação
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folder NPG_Governança, Planejamento e Gestão_Processo Gestão da Estratégia
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folder PO-Gerir PDTI
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folder PO-Gerir Plano de Fiscalização
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folder PO-Gerir Plano Estratégico
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folder NPG_Governança, Planejamento e Gestão_Processo Gestão da Inteligência Organizacional
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folder PO-Gerir Inteligência Organizacional
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folder NPG_Governança, Planejamento e Gestão_Processo Gestão da Melhoria Contínua
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folder PO-Gerir Melhoria Contínua
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folder ITR - Gerir Melhoria Contínua
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folder NPG_Governança, Planejamento e Gestão_Processo Gestão das Auditorias do SGI
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folder Manual do Sistema de Gestão Integrado (SGI)
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folder PO-Gerir Auditorias do SGI
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folder NPG_Governança, Planejamento e Gestão_Processo Gestão das Partes Interessadas
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folder PO-Gerir Partes Interessadas
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folder NPG_Governança, Planejamento e Gestão_Processo Gestão de Indicadores Estratégicos
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folder PO-Gerir Indicadores Estrategicas
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folder NPG_Governança, Planejamento e Gestão_Processo Gestão de Processos de Trabalho
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folder PO-Gerir Processo de Trabalho
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folder NPG_Governança, Planejamento e Gestão_Processo Gestão de Riscos
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folder PO-Gerir Riscos
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folder NPG_Governança, Planejamento e Gestão_Processo Gestão Documental e Arquivística
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folder Manual de Padronização e Especificação Documental
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folder Modelos - Manual de Padronização e Especificação Documental
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folder NPS_Gestão de Pessoas_Processo Avaliação e Desenvolvimento de Competências
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folder PO-Gerir Ações de Capacitação
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folder PO-Gerir Avaliação de Desempenho
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folder PO-Planejar e Gerir o Conhecimento no âmbito do TCE-GO
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folder NPS_Gestão de Pessoas_Processo Captação, Alocação e Integração
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folder PO-Captar, Alocar e Integrar Servidores e Colaboradores
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folder PO-Gerir Estagiário e Menor Aprendiz
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folder NPS_Gestão de Pessoas_Processo Educação Profissional
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folder NPS_Gestão de Pessoas_Processo Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida
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folder PO-Gerir Comissão Interna de Acidentes de Trabalho
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folder PO-Gerir Condições Inseguras e Acidentes de Trabalho
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folder PO-Realizar Atendimento Clínico
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folder PO-Responder Situações de Emêrgencia
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folder NPS_Gestão de Pessoas_Processo Rotinas de Pessoal
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folder PO-Executar Folha de Pagamento
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folder PO-Gerir Atos de Pessoal
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folder NPS_Logística e Sustentabilidade_Processo de Gestão de Serviços e de Bens de Consumo
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folder PO-Controlar Vencimento de CNH e CLRV
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folder PO-Fornecer Transporte
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folder PO-Gerir Equipamento - Controle e Manutenção
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folder PO-Gerir Manutenção Veicular
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folder PO-Gerir Planejamento e Gestão de Estoque
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folder NPS_Logística e Sustentabilidade_Processo Gestão da Infraestrutura
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folder PO-Gerir Manutenção Predial
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folder PO-Gerir Patrimônio
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folder NPS_Logística e Sustentabilidade_Processo Gestão de Licitações e Contratos
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folder PO-Gerir Acompanhamento de Contratos
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folder PO-Gerir Aquisições
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folder PO-Gerir Compra de Pequeno Valor
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folder PO-Gerir Pagamentos
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folder PO-Gerir Realização de Licitações
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folder NPS_Logística e Sustentabilidade_Processo Gestão do LABTCE-GO
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folder PO - Gerir o Laboratório de Topografia
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folder PO-Gerir Equipamentos, Instrumentos e Utensílios
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folder PO-Gerir o Laboratório de Análise de Solos e Misturas Asfálticas
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folder NPS_Logística e Sustentabilidade_Processo Gestão Orçamentária e Fiscal
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folder PO-Gerar Relatórios de Gestão Fiscal
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folder NPS_Logística e Sustentabilidade_Processo Sustentabilidade
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folder PO-Gerir Aspectos e Impactos, Riscos e Controles Ambientais
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folder PO-Gerir Identificação de Requisitos Legais Aplicáveis e Outros
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folder PO-Gerir Resíduos
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folder NPS_Tecnologia da Informação_Processo Gestão da Segurança da Informação
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folder PO-Gerir Ativos de Tecnologia da Informação
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folder PO-Gerir Vulnerabilidades
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folder NPS_Tecnologia da Informação_Processo Tecnologia da Informação
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folder PO-Gerir Atendimento de Suporte de TI
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folder PO-Gerir Backup
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folder PO-Gerir Desenvolvimento de Software
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folder PO-Gerir Manutenção Terceirizada de Software
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Data: 12/11/2021
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Tipo: Arquivo
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Descritivo - PO Realizar Análise da Prestação de Contas do Governador
infoget_appData: 12/12/2022
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Fluxograma - PO Realizar Análise da Prestação de Contas do Governador
infoget_appData: 12/12/2022
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Descritivo PO - Prestar Informações à PGE-GO para defesa do Estado de Goiás em juízo
infoget_appData: 23/02/2024
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Fluxograma PO - Prestar Informações à PGE-GO para defesa do Estado de Goiás em juízo
infoget_appData: 23/02/2024
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Data: 29/10/2021
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Data: 05/11/2021
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Data: 20/09/2021
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Data: 15/09/2021
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Data: 03/02/2023
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Data: 01/10/2021
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Data: 15/09/2021
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Data: 08/11/2021
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Data: 21/03/2024
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Tipo: Arquivo
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Data: 21/03/2024
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Tipo: Arquivo
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Cumprir sua competência constitucional esculpida no inciso II do artigo 71 da Constituição Federal, qual seja, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis.
Data: 01/10/2021
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Data: 20/09/2021
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TCE-Contas é a suíte de aplicativos que será utilizada para o envio da Prestação de Contas Anual dos Gestores ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) referente aos exercícios de 2019 e posteriores.
Data: 15/12/2020
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Data: 01/10/2021
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Data: 28/09/2021
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Data: 26/03/2024
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Data: 26/03/2024
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Data: 26/03/2024
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Data: 01/11/2023
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Data: 01/11/2023
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Data: 01/11/2023
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Tipo: Arquivo
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Determinar padrões operacionais para a realização de auditoria.
Data: 21/10/2020
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Data: 17/09/2020
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Tipo: Arquivo
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Fornecer, de maneira sistematizada, orientações e informações necessárias às fiscalizações das estatais pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás, atuando como instrumento facilitador e procedimental dentro da organização
Data: 21/10/2020
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Data: 17/09/2021
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Data: 20/09/2021
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Data: 22/10/2021
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Data: 21/09/2021
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Data: 17/09/2020
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Data: 17/09/2020
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Data: 17/09/2020
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Data: 17/09/2020
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Descritivo PO - Gerir Demandas Denúncias Representações e Notícias de Irregularidade
infoget_appData: 20/03/2024
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Fluxograma PO - Gerir Demandas Denúncias Representações e Notícias de Irregularidade
infoget_appData: 20/03/2024
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Data: 15/04/2024
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Data: 15/04/2024
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Data: 11/03/2024
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Data: 11/03/2024
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Data: 08/04/2024
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Data: 01/12/2023
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Data: 04/12/2023
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Data: 04/12/2023
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Data: 06/11/2023
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Data: 17/09/2020
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Data: 17/09/2020
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Data: 17/09/2020
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Data: 17/09/2020
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Data: 16/11/2023
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Data: 16/11/2023
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Determinar padrões operacionais para a publicação de atos no Diário Oficial do Estado de Goiás.
Data: 19/11/2020
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Data: 17/09/2020
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Data: 17/09/2020
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Data: 17/09/2020
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Data: 25/11/2022
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Data: 23/11/2022
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Tipo: Arquivo
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Data: 23/11/2022
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Determinar padrões operacionais para a execução das atividades de catalogação da Jurisprudência e Consolidação Normativa.
Data: 14/10/2020
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Data: 14/10/2020
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ITR- Atividades do Serviço de Jurisprudência e Consolidação Normativa
infoget_appData: 20/09/2021
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Data: 20/09/2021
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Data: 01/12/2023
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Data: 01/12/2023
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Data: 05/12/2022
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Data: 05/12/2022
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Data: 31/01/2023
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Data: 15/12/2022
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Data: 15/12/2022
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Data: 15/12/2022
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Data: 23/02/2024
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Tipo: Arquivo
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Data: 23/02/2024
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Tipo: Arquivo
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Data: 23/02/2024
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Tipo: Arquivo
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Data: 23/02/2024
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Tipo: Arquivo
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Data: 11/12/2023
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Tipo: Arquivo
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Data: 11/12/2023
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Tipo: Arquivo
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Data: 24/09/2021
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Descritivo ITR - Orientações para produção de conteúdo de comunicação
infoget_appData: 21/03/2024
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Data: 08/03/2024
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Data: 20/03/2024
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Data: 20/03/2024
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Data: 20/03/2024
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Tipo: Arquivo
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Data: 04/10/2022
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Tipo: Arquivo
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Data: 04/10/2022
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Data: 02/12/2022
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Tipo: Arquivo
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Data: 02/12/2022
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Tipo: Arquivo
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Data: 05/12/2022
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Tipo: Arquivo
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Data: 19/07/2023
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Tipo: Arquivo
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Data: 05/12/2022
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Data: 18/04/2022
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Tipo: Arquivo
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Data: 18/04/2022
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Tipo: Arquivo
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Data: 27/10/2023
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Tipo: Arquivo
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Data: 25/10/2023
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Tipo: Arquivo
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Data: 25/10/2023
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Tipo: Arquivo
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Data: 25/10/2023
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Data: 14/09/2023
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Data: 14/09/2023
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Data: 13/11/2023
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Data: 13/11/2023
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Tipo: Arquivo
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Data: 27/01/2023
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Tipo: Arquivo
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Data: 08/12/2022
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Tipo: Arquivo
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Data: 01/04/2024
Uploader: Andrea Calixto Abdalla Ribeiro
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Data: 25/01/2024
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Tipo: Arquivo
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Data: 25/01/2024
Uploader: Andrea Calixto Abdalla Ribeiro
Tipo: Arquivo
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Data: 14/09/2023
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Tipo: Arquivo
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Data: 04/07/2023
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Tipo: Arquivo
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Data: 04/07/2023
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Tipo: Arquivo
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Data: 16/01/2023
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Data: 08/11/2021
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Data: 08/11/2021
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Data: 17/09/2020
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Tipo: Arquivo
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Data: 17/09/2020
Uploader: Lucas Rodrigues Rezende
Tipo: Arquivo
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Data: 25/11/2022
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Data: 25/11/2022
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Data: 17/09/2020
Uploader: Lucas Rodrigues Rezende
Tipo: Arquivo
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Data: 17/09/2020
Uploader: Lucas Rodrigues Rezende
Tipo: Arquivo
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Data: 17/09/2020
Uploader: Lucas Rodrigues Rezende
Tipo: Arquivo
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Determinar padrões operacionais para a captação, alocação e integração de servidores e colaboradores no âmbito do TCE-GO.
Data: 20/10/2020
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Tipo: Arquivo
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Data: 20/10/2020
Uploader: Juliana de Oliveira Kava
Tipo: Arquivo
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Este manual também tem como objetivo estabelecer as competências básicas necessárias, bem como os requisitos mínimos exigidos para que determinada pessoa possa atuar como estagiário ou aprendiz no âmbito desta instituição. Visa, ainda, descrever as atividades básicas a serem executadas pelos participantes de acordo com a área de atuação, sempre buscando proporcionar um aprendizado prático congruente com a sua formação.
Data: 27/09/2021
Uploader: Juliana de Oliveira Kava
Tipo: Arquivo
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O objetivo do Manual de Funções dos Terceirizados é apresentar uma descrição pormenorizada dos requisitos técnicos e comportamentais básicos necessários para o exercício de cada função das empresas terceirizadas dentro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, contribuindo para a gestão das políticas e dos recursos públicos e garantindo a devida qualificação e conscientização dos colaboradores perante seu papel na instituição.
Data: 20/10/2020
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Tipo: Arquivo
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Data: 17/09/2021
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Tipo: Arquivo
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Data: 17/09/2021
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Tipo: Arquivo
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Data: 20/12/2022
Uploader: Michely Bonsólio Barbosa
Tipo: Arquivo
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Data: 20/12/2022
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Tipo: Arquivo
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Data: 17/09/2020
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Tipo: Arquivo
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Data: 17/09/2020
Uploader: Lucas Rodrigues Rezende
Tipo: Arquivo
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Fornecer um conjunto de diretrizes e informações visando diagnosticar, registar, investigar, analisar, prevenir e/ou mitigar os riscos de acidentes e doenças do trabalho.
Data: 16/10/2020
Uploader: Lucas Rodrigues Rezende
Tipo: Arquivo
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Data: 17/09/2020
Uploader: Lucas Rodrigues Rezende
Tipo: Arquivo
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Data: 17/09/2020
Uploader: Lucas Rodrigues Rezende
Tipo: Arquivo
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Data: 17/09/2020
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Descritivo PO - Descritivo PO-Gerir Equipamentos, Instrumentos e Utensílios
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Fluxograma - PO - Gerir o Laboratório de Análise de Solos e Misturas Asfálticas
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ITR-Misturas Asfálticas - Determinação da Resistência a Tração por Compressão Diametral
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ITR-Misturas Asfálticas a Quente - Determinação da Estabilidade e Fluência
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ITR-Solos - Determinação da Massa Específica IN SITU com Emprego do Frasco de Areia
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ITR-Solos - Ensaio de Compactação Utilizando Amostras Não Trabalhadas
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ITR-Solos-Determinação do Índice de Suporte Califórnia Utilizando Amostras Não Trabalhadas
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Fluxograma - PO - Gerir Aspectos e Impactos, Riscos e Controles Ambientais
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Descritivo PO - Gerir Identificação e Avaliação dos Requisitos Legais Aplicáveis e Outros
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Fluxo - Gerir Identificação e Avaliação dos Requisitos Legais Aplicáveis e Outros
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Data: 10/11/2023
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Data: 22/09/2023
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